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中共江西银行股份有限公司委员会关于巡视整改情况的通报
2020-01-09 江行新闻

       根据省委统一部署,2019年7月1日至9月1日,省委第五巡视组对江西银行党委进行了巡视。9月19日,省委第五巡视组向江西银行党委反馈了巡视意见。两个月来,我们认真贯彻省委和省委巡视工作领导小组要求,加强政治学习,提高政治站位,认真履行整改主体责任,抓紧抓好巡视整改工作落实。现将巡视整改情况报告如下:

一、提高政治站位,强化担当,坚决扛起整改责任
江西银行党委把巡视整改视为严肃的政治任务和政治责任,抓好巡视整改用好巡视成果作为旗帜鲜明讲政治、树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”的“试金石”,增强巡视整改的思想自觉和行动自觉,坚持立行立改、真改实改、全面整改,扎实做好巡视“后半篇文章”
(一)深化思想认识,增强整改自觉
江西银行党委深入学习贯彻习近平总书记关于巡视工作重要论述和省委有关巡视工作的要求,进一步深化对政治巡视的理解认识,始终从讲政治的高度认真对待整改、谋划部署整改、强力推动整改。9月19日,党委书记、董事长陈晓明同志在巡视反馈意见通报会上代表全行干部员工郑重表态:省委第五巡视组反馈的意见代表省委对我行开出的严肃“政治体检报告”,相关问题点得准、点得实、点得深,一针见血、切中要害。全行上下要切实把思想和行动统一到党中央和省委省政府的决策部署上来,全面增强巡视整改的思想自觉和行动自觉,不讲任何条件、不找任何理由,以最坚决的态度、最严格的标准、最有力的举措,坚决落实整改责任。10月14日,江西银行召开巡视整改部署会暨三季度工作会,对全行干部员工进行了再动员、再部署,要求全行干部员工提高站位、端正态度、标本兼治,确保整改工作取得扎实成效。自巡视反馈意见至今,江西银行党委共召开中心组学习(扩大)会5次。10月8日,学习了《中国共产党问责条例》等重要规章制度。10月14日,学习了习近平总书记关于坚决打好防范化解重大风险攻坚战的重要精神。11月2日,全面系统地学习了《习近平总书记关于巡视工作的重要讲话精神》《中国共产党巡视工作条例》《江西省贯彻落实<中国共产党巡视工作条例>的实施办法》等与巡视相关的重要文件。11月8日,学习了近平总书记关于民主集中制的重要论述等文件。11月13日,学习了党的十八大以来习近平总书记关于金融工作的重要论述。通过加强理论学习,进一步深化了思想认识,增强了落实好巡视整改工作思想自觉和行动自觉
(二)坚持以上率下,加强整改领导
江西银行成立由党委书记、董事长陈晓明同志任组长,罗焱、刘福林、徐飞、陈勇、徐继红、程宗礼、姚晓慧和蔡小俊同志任副组长的巡视反馈意见整改领导小组,切实加强对整改工作的组织领导。领导小组下设办公室,由罗焱同志任办公室主任,陈勇同志任办公室副主任。办公室内设综合督导组、整改效果评估组、材料宣传组3个小组,督促整改工作落实。巡视反馈意见整改领导小组明确整改总目标、时间表、路线图和责任人,确保工作部署到位、任务分解到位、责任落实到位。两个月来,江西银行共组织召开党委会10研究部署了巡视整改工作,及时研究解决整改工作中遇到难点,持续压实整改责任推动整改工作顺利进行。9月20日,召开党委会研究落实巡视问题整改意见。9月23日,召开党委会研究整改方案和整改清单。9月26日和10月8日,两次召开党委会讨论完善整改措施。10月17日和11月1日,连续召开党委会听取巡视整改工作进程汇报。11月2日,召开党委会传达贯彻十九届四中全会精神,研究巡视整改专题民主生活会方案等事项。11月4日,召开党委会研究巡视整改涉及的相关制度修订事项。11月8日,召开党委会学习习近平总书记在全国国有企业党的建设工作会议上的讲话精神,研究巡视整改专题民主生活会领导班子对照检查材料。11月16日,再次召开党委会听取整改工作汇报,全面把握工作进程,确保阶段性整改任务如期完成。
(三)强化责任担当,明确整改分工
两个月来,全行上下站在“对党忠诚、对人民负责”的高度,把巡视整改工作作为首要政治任务和头等大事,层层压实责任,牢牢扛起政治责任,把自己摆进去、把职责摆进去、把工作摆进去,坚决打赢整改攻坚战。行党委对巡视整改工作负总责党委书记、董事长陈晓明同志作为第一责任人靠前指挥,对整改工作主动部署、主动过问、主动协调、主动督办,多次向上级有关部门征询、汇报有关巡视工作,亲自审查修改整改方案,认真研究解决巡视整改中的实际问题。其他行领导履行“一岗双责”,带领分管部门的同志,共同研究完成整改工作任务,确保了全行整改工作有序推进。各部门、各分支机构主要负责人切实担负起本部门、本单位巡视整改工作第一责任人的职责,第一时间主动认领问题、认领责任,做到从自己改起、从班子改起,切实把整改工作抓在手中、落在实处。1119日,行党委召开巡视整改专题民主生活会,围绕巡视反馈问题和提出的意见建议,领导班子成员以刀刃向内的勇气,主动认领问题,深刻剖析根源,严肃开展批评和自我批评,进一步明确了后续整改方向。
(四)严格督导检查,狠抓整改落实
一方面,加强督查督办综合督导组整改效果评估组建立整改台账,对整改工作进行动态跟踪督办,确保各项整改措施按计划稳步推进对已完成的项目,到事见人,逐项对账逐项审核验收,整改不落实不销号,整改不到位也不销号,严把整改质量关巡视整改期间,综合督导组整改效果评估组于10月23日、10月31日、11月7日和11月15日连续召开4次整改效果评估会,推动问题按时整改到位。另一方面,加强监督问责纪检监察组切实加强巡视整改工作政治纪律保障,成立巡视整改工作督导组,建立工作台账,全过程列席整改效果评估会,监督全行整改工作进度。9月26日,纪检监察组印发了《关于监督推动省委巡视整改工作的实施方案》。11月11日,召开省委巡视反馈问题整改工作监督推进会,及时跟踪问效,确保巡视整改任务在规定时间节点高效高质完成。
二、突出问题导向,标本兼治,抓严抓实整改工作
针对省委第五巡视组巡视反馈三大类八方面问题,江西银行党委照单全收并逐项细化,有序推进整改。具体问题整改落实情况如下:
(一)“政治站位不够高,落实中央、省委省政府决策部署有偏差”方面
1.关于“党的全面领导须进一步加强”问题整改情况
(1)针对“理论武装重视不够”问题
整改情况:一是健全学习制度。建立《江西银行党委理论学习中心组学习制度》,进一步明确了中心组的学习内容、形式和要求二是加强学以致用。在深入学习的基础上,全行开展了对习近平总书记视察江西重要讲话精神贯彻落实情况的督查,深入查摆差距不足,及时制定整改措施,将学习所获转化为工作实效。三是规范学习记录。加强学前准备,合理安排交流发言,指定党委宣传部专人做好学习记录,使学习记录更加严谨规范。
(2)针对“理论学习抓得不够”问题
整改情况:一好学习交流。每次学习至少安排1/3的行领导班子成员结合岗位和工作实际作分享交流;部分专题学习要求全员讨论,促进了学思结合。二是健全学习计划。行党委在科学执行年度计划的基础上,根据上级要求,结合时事重点,不断完善学习计划;同时要求基层党组织相应充实学习内容。三是加强学习示范。定期发布党委中心组学习动态;在总行机关增设学习宣传贯彻党的十九届四中全会展板,强化宣传阵地,让全行同志感受到行党委对理论学习的重视。四是丰富学习形式。坚持个人自学和集中研讨相结合,“请进来”与“走出去”相结合。如组织集中观看廉政教育影片,组织领导干部赴省委党校开展封闭式集中学习,邀请党建专家、监管部门领导来行开展了专题辅导,丰富了学习内容和形式,强化了学习效果。
(3)针对“贯彻讲话精神落实不够”问题
整改情况:一是重温讲话精神。11月8日,行党委召开党委会,学习习近平总书记在全国国有企业党的建设工作会议上的重要讲话精神,进一步提高了思想认识。二是制定贯彻意见。行党委研究制定了《江西银行关于贯彻落实习近平总书记在全国国有企业党的建设工作会议上的讲话精神实施意见》,从总体目标要求、坚持党的领导、夯实基层党组织基础等方面,对贯彻落实措施进行了具体细化,为全行党建高质量发展提供了有力保证。三是健全制度基础。在《江西银行党委会议事规则》中明确,将传达学习和研究贯彻落实中央、省委省政府重大决策部署作为行党委会议的重要内容,推动贯彻落实长期化、制度化。
(4)针对“党委领导核心作用发挥不够”问题
整改情况:加强制度建设已修订《江西银行贯彻落实“三重一大”事项集体决策制度实施办法》,进一步厘清了党委会对“三重一大”事项的审议范围和前置研究程序。
5)针对“党委职能泛化”问题
整改情况:一是规范议事范围和程序。在新修订的《江西银行党委会议事规则》和《江西银行贯彻落实“三重一大”事项集体决策制度实施办法》中,明确了党委会议事范围,厘清了“三重一大”事项提交党委会审议的量化标准。二是规范行党委未决策事项重议的程序和条件。修订《江西银行党委会议事规则》,提高了会议的质量和效率。三是加强沟通协商。明确要求,涉及组织人事及基层党建的议题,均在会前经相关部门会签,并报分管领导及主要负责同志审阅后上会审议。四是强化督办执行。根据工作需要和实际情况,印发党委会会议纪要,及时将党委会会议精神和具体要求传达贯彻到位对党委会决定的重要项目性事项纳入线上督办系统,实现流程化督办,提高会议决策的执行力。
6)针对“党委会重要议题会前沟通不够”问题
整改情况:一是严格落实重要事项会商制度党委会议题会前均经充分酝酿沟通,多方协商形成意见后提交上会审议会议主持人严格遵循末位表态发言,在综合意见建议的基础上,归纳讨论情况,提出决策意见。二是严格落实派驻纪检监察组监督。驻行纪检监察组主要负责人从动议酝酿阶段参与党委选人用人工作并实行全程监督,对党委管理人员考察人员的党风廉政情况提出书面意见进一步加强了对选人用人情况的监督。三是规范民主集中制要求。在《江西银行贯彻落实“三重一大”事项集体决策制度实施办法》中规定,“选拔任用重要干部,应事先征求驻行纪检监察组的意见,向风险、合规部门核查不良问责、违规问责、监管灰名单等情况”“推荐、提名干部和决定干部任免,应逐个进行表决,不得以圈阅的形式代替集体讨论决定,不得临时动议决定干部任免”。四是加强民主集中制学习。11月8日党委中心组认真学习了习近平总书记关于民主集中制的重要论述,提高了贯彻落实民主集中制的责任感和自觉性。
2.关于“推动高质量发展有差距”问题整改情况
7)针对“管理理念创新不足”问题
整改情况:一是及时启动战略发展规划调整。选聘国内知名战略咨询公司协助我行对原战略发展规划进行梳理开展中高层访谈,为后续优化战略建议夯实了基础。二是完善公司治理制度。修订了《江西银行董事会风险管理委员会工作规则》《江西银行董事会风险管理委员会工作小组工作细则》《江西银行董事会关联交易控制委员会工作规则》《江西银行董事会消费者权益保护委员会工作规则》,制定了《江西银行董事会合规管理委员会工作规则》《江西银行董事会合规管理委员会工作小组工作细则》等重要治理制度明确了董事会及各专门委员会工作职责三是全面清理规章制度。对全行844项规章制度进行了清理。除继续有效的规章制度726项外,修订规章制度66项,新增17项,废止35项。同时对《全面风险管理指引》(江银规字〔2019〕198号)进行了修订完善。四是完善合规管理架构。持续完善分支机构合规管理架构,已在所有异地分行设立合规部,在南昌城区所有一级支行配备法律合规专岗人员。五是强化合规意识培育。持续组织开展内控案防、办公事务、人力资源、安全保卫、授信审批、信息安全、国际业务系列重点制度测试举办消费者权益保护合规案防警示教育案防法律知识等专项培训,强化了员工案件风险防范意识。六是加强企业文化建设。在全行开展企业文化不标准运用的自查整改工作前往分支机构开展送企业文化下基层专题宣导活动,增强全行干部员工凝聚力。下一步,将加快完成战略规划调整提交董事会审议;继续将全行制度清理工作整改到位;加大合规履职保障建立对合规部门的独立考核机制。
8)针对“管理模式仍较粗放”问题
整改情况:一是加强执行力考核。对全行执行力情况开展连续检查,强化了企业执行力、提升了干部员工的效能意识。二是提升网点智能化服务。已率先部分营业网点开展试点,改善了客户服务体验。三是加强消费者权益保护工作管理积极开展金融知识宣传月活动,对分支行开展消保工作专项检查上线客户投诉管理系统在全行开展投诉处理专项培训,提升了消保服务的管理精细化,从源头降低侵害消费者权益风险的发生。四是进一步加大消费者权益保护考核力度。修订并印发《江西银行消费者权益保护工作评价办法》,将“重大侵害消费者权益事件”纳入分支行考评指标。五是优化对公业务柜面办理流程。提升资金结算及财务管理效率;实现社保医保业务智能终端、手机银行代收代缴功能推出“烟商贷”等线上小微产品,加快了审批时效。六是优化个人业务功能。推出个人贷款线上还款功能将原智能柜台、移动柜台60项个人业务向智慧网点平台迁移,缩短客户等待及办理时间。七是完善柜面无纸化业务流程。无纸化范围扩大到柜面信用卡业务、电子银行等业务提高业务办理效率。八是提高信用卡产品服务质效。将信用卡柜面业务交易迁至智能机具上办理,满足客户快速办理需求。九是优化电子渠道。丰富了网银和掌上银行功能以客户为中心的理念进一步凸显。十是加快产品创新迭代。通过国际CMMI认证机构评估,建立了软件质量控制体系,提升我行软件质量、研发效率和管理水平。下一步,将于2019年底完成对更多网点智能化改造2020年底在全行所有网点推广。
9)针对“管理不细存在漏洞”问题
整改情况:一是梳理并修订制度。印发了《江西银行资产负债管理委员会工作规则》《江西银行营运资产评估管理办法》《江西银行服务收费管理办法》《江西银行差旅费管理办法》《江西银行业务招待费管理细则》《江西银行费用管理办法》《江西银行职工福利费管理办法》《江西银行股份有限公司财务审查委员会工作规则》等一系列财务管理制度文件,有效杜绝了以往流程不透明、标准不清晰、责任不明确漏洞。二是强化决策管理。做实网点选址前的市场调查,避免因信息不对称导致投资决策失误。
(10)针对“重企业利润,轻社会责任”问题
整改情况:一是持续聚焦实体经济发展。全行三季度工作会明确要求,进一步融入实体经济,围绕江西经济的优势、特色和潜力,推出更多新产品和新业务模式。二是持续聚焦重大重点项目投放。支持了省内新型城镇化、交通水利、园区厂房、新能源、新材料等领域重大重点项目。三是持续聚焦小微企业投放。截至10月末,普惠型小微企业贷款增幅高于各项贷款增速贷款户数较上年明显增加贷款加权平均利率较上年有所下降提升了服务民企小微质效。四是持续促进三农经济发展。截至10月末,我行涉农贷款余额较上年实现正增长。五是持续助力金融脱贫攻坚。截至10月末,我行金融精准扶贫贷款余额较年初大幅增长,已阶段性完成扶贫监管指标。六是持续深化小微业务政策导向。印发《关于进一步加强小微企业“两增两控”的相关措施》,推动全行加快发展小微业务。七是持续完善普惠金融产品体系推出“微企贷”“云企链”“房抵快贷”“烟商贷”“企e贷”“赣州南康家具贷”“萍乡灾后重建贷款”“上饶茶叶贷”等多款普惠金融产品,提升了我行普惠金融服务能力。八是持续推广无还本续贷业务为小微企业节省大量过桥资金有效降低了小微企业的融资成本。九是持续推动普惠金融人才队伍建设。组织小微金融专项培训,积极落实小微业务尽职免责,提升业务团队“敢贷、愿贷”能力。
(11)针对“服务小微企业的金融产品原创不精准施策不足”问题
整改情况:一是积极打造原创性金融产品。推出基于原创风控模型的线上信贷产品“企e贷”,丰富了我行原创性产品体系。二是创新供应链金融产品。如“云企链”产品通过盘活应收账款,有效支持供应链上游企业;同时,围绕省内农业龙头正邦集团的下游商户推出“正邦贷”产品。三是创新科技金融产品。如“高新科技贷”有效支持了我省高科技产业的发展。四是创新民营小微金融产品。持续推出“烟商贷”“掌上微贷”“微企贷”“房抵快贷”等多项小微产品,有效提升了民营小微金融服务质效。五是做深特色三农金融产品。加大“黄鳝养殖贷”、“鱼类养殖贷”等投放,助力地方特色农业发展。
(12)针对“在引才、育才方面没有长远规划和有效举措”问题
整改情况:一是制定公开竞聘选拔管理办法。充分挖掘行内优秀年轻干部的发展潜力,促使优秀年轻干部脱颖而出。二是完善“251人才库”选拔机制。进一步做实人才库的“选用育留”,发挥了人才库后备梯队作用。三是完善挂职锻炼选拔管理制度。拟定挂职锻炼选拔管理办法,明确挂职培养路径,促进挂职干部逐级成长、深入实践、增长才干。四是加大高学历人才引进力度。在已启动的2020届校园招聘中,明确硕士研究生录取比例,加大力度优化队伍结构。五是落实干部交流和干部退出制度。规定中层正职在同一岗位任职满5年必须轮岗交流,满3年有计划地轮岗交流;到龄中层干部年底前全部退出管理岗位。下一步进一步完善相关制度,并督促制度得到落实
(13)针对“人才引进力度不够”问题
整改情况:一是加大人才引进力度。通过行内外渠道对外发布人才招聘信息涉及总行审计、信息科技、金融市场等多部门岗位。二是不断拓宽人才的专业范围,满足全行各岗位多元化的人才需求在2020届校园招聘中明确招聘专业可涵盖“信息科技、法学、审计、经济、财会、金融、管理、文史哲、理工等学科专业”。
(14)针对“专业人才队伍建设不足”问题
整改情况:一是搭建员工职业发展平台。持续推动专业技术序列建设,将评级结果运用于薪酬发放,充分发挥薪酬激励的杠杆效用。二是加强对金融市场、信息科技、法律合规等专业人才的补充。通过组织公开招聘,进一步充实专业人才队伍。三是积极招聘高端专业管理人才通过国内知名媒体、江西银行官网等公开渠道面向全国发布招聘公告。
3.关于“防范化解金融风险须进一步加强”问题整改情况
15)针对“对防范化解重大风险党委的政治职责认识不到位”问题
整改情况:一是提高风险防范意识。10月14日召开党委中心组学习扩大会,专题学习研究防范化解重大风险,邀请监管部门领导作“防范化解银行金融风险、维护地方金融安全稳定”专题辅导授课各单位、部门负责人参加学习,并做了分享交流切实提高了全行风险防范意识。二是研究部署措施。9月份至今,先后6次召开党委会研究部署防范化解金融风险相关工作;成立全面风险处置领导小组,制定了操作风险、流动性风险、声誉风险等系列处置方案,形成了一系列具有针对性的措施。三是完善工作规划。把主动防范化解金融风险摆在更加重要的位置,建设全面风险管理体系。下一步,将持续深化防范风险攻坚战,信用风险操作风险流动性风险声誉风险等风险领域进行全覆盖
(16)针对“重业绩、轻风险”问题
整改情况:一是修订完善信贷制度。先后印发《江西银行公司授信业务调查管理办法》《2019年授信审查要求》《关于进一步加强授信真实性审查的通知》等制度文件,有效规范贷前和审查审批行为。二是开展控专项检查。对分支行开展银行承兑汇票业务风险排查和房地产贷后专项检查,持续规范银承业务开展,严查资金挪用情况切实防范重点领域信贷风险。三是加强行为规范培训。先后组织客户经理、审查审批人员财务报表分析培训组织公司条线人员开展合规案防、操作风险防范集中培训,组织授信审查审批人员前往省委党校党性党风党纪教育馆开展警示教育,提升信贷风险防范自觉;同时对审查审批人员开展行为排查和分批实施强制休假,持续规范员工行为。四是升级系统实现双录。组织对掌上办公影像控件进行升级改造上线,实现对授信业务签章全程的录音录像功能有效防范信贷签章过程中的操作风险。五是考核引导压实责任。将对公客户经理贷后管理工作纳入公司条线KPI年度评价、绩效工资考核范畴切实压实客户经理的贷后管理责任。下一步,将持续完善公司条线KPI考核,修订授信后管理办法,进一步明确贷后检查要求加大科技系统对风险监测和管理的支撑,全面提升信贷风险管控质效。
17)针对“信息披露管理不严”问题
整改情况:一是完善信息披露制度。修订《江西银行股份有限公司信息披露管理办法》,针对潜在风险点落实声誉风险预报工作。二是提高数据报送质量。制定《关于规范江西银行对外数据及材料报送工作的通知》,明确对外报送数据的流程和岗位职责。三是强化声誉风险排查,及时消除潜在声誉风险隐患。四是加强专业培训。10月25日,举办了全行声誉风险管理培训,参训人员近300人,提升了干部员工的声誉风险意识,增强了应对突发事件的处置能力。五是强化实战演练。10月12日至21日,成功开展了电话舆情压力测试,为今后持续深化压力测试奠定了基础。六是加强舆情监测。搜集整理了近期其他银行的舆情风险处置情况,主动学习同业先进做法。七是强化预案管理。制定了《江西银行声誉风险防控工作方案》。制定了国庆假期期间舆情防控工作预案,通过组建舆情处置工作组、开展风险排查、加强舆情监测等措施,保障了国庆期间舆情环境稳定。八是规范信息发布。要求各营业网点每天对LED屏和多媒体电视进行检查,有效杜绝因信息发布不当引发的声誉风险。九是强化应急值守。加强节假日期间的值班力量配置,严格落实24小时值班、领导干部带班和外出报备等制度。十是加强正面宣传。在全行组建宣传员队伍,通过多角度、多层次、全方位的宣传,塑造我行积极履行社会责任的正面形象。
(二)“政治担当不够实,全面从严治党偏松偏软”方面
4.关于“党委主体责任抓而不实”问题整改情况
18)针对“工作谋划少”问题
整改情况:一是建立定期会商制度。明确规定了行内各级党委与驻行纪检监察组建立定期会商制度研究沟通全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作。二是明确党风廉政建设工作重点。要求每年召开党风廉政建设专题党委会,研究部署党风廉政建设工作,推动全面从严治党向纵深发展。三是落实“三转”安排。行党委积极支持驻行纪检监察组工作,已决定增设总行党风廉政建设办公室承担“三转”后的相关工作。下一步,将重点研究制定、完善相关制度,坚持党风廉政建设工作与中心工作同研究、同部署、同考核
19)针对“党风廉政建设责任制考核纳入业务考核指标体系时间较晚”问题
整改情况:正逐步落实“一岗双责”要求。下一步将拟定党建工作考核制度,将党风廉政建设责任制考核作为全行年度考核指标体系的关键部分,科学调整考核权重,推动党风廉政建设取得实效。
20)针对“‘一岗双责’压得不实”问题
整改情况:一是健全党建工作责任制。印发了《江西银行党委关于落实党建工作责任制的暂行规定》《江西银行党委关于落实党风廉政建设责任制的暂行规定》《江西银行基层党建工作责任制实施办法》,压实了各级党组织和党员领导干部责任。二是建立交流共享机制。组织了基层党组织书记培训班,建立了党组织书记微信群,鼓励基层党组织开展联建活动,进一步促进了交流共享。下一步,将2020年初召开基层党组织书记抓党建工作述职会,并对各基层党建工作进行考核,促进党建与中心工作相融互促。
(21)针对“行领导抓具体业务指导多,抓党风廉政建设工作落实少”问题
整改情况:一是提高责任意识。修订领导干部调研工作制度,强调行领导调研工作要与落实“一岗双责”相结合,推进全面从严治党向基层延伸。二是梳理党内制度。针对梳理结果发出《关于党内规章制度清理工作的通报》,巩固了制度管理基础。三是定期开展督查。制定2019年基层党建工作检查方案开展党建工作和党风廉政建设工作督查,查摆突出问题,督促整改提升。四是加强教育培训。制定《江西银行党委关于落实党风廉政建设责任制的暂行规定》,对总行机关、分支机构以及新员工开展党风廉政教育次数作出明确要求。五是拓宽沟通渠道。修订行领导谈心接待日制度,明确将党风廉政建设工作作为领导干部调研和行领导接待日活动的重要内容,广泛听取基层对党风廉政建设工作的意见建议,把“一岗双责”落到实处
(22)针对“对重点领域和环节监管不够”问题
整改情况:一是健全制度体系。制度上建立监督检查机制,明确了相关部门职责分工。二是梳理完善财务审批流程。明确各部门、各级人员的操作权限及审批权限。三是授信审批人员加强教育沟通。组织警示教育,积极开展政治家访谈心谈话,从思想上提醒和督促授信审批人员依法合规履职。四是深抓监督落实。开展财务专项检查工作,对制度落实情况进行有效监督,有效地保障了监督机制落地。
(23)针对“分支机构装修、改造、购置项目中标单位集中”问题
整改情况:一是完善装修采购制度。修订并印发了《江西银行集中采购管理办法》明确了装修采购的各项要求,保障了装修采购的合规性二是扩大供应商范围。实施“小额工程供应商入库”项目,增加备选装修供应商数量增强了装修项目采购的竞争性三是优化采购模式。引入“委托-代理”模式,入围招标代理机构进一步保障了集中采购质量和公平公正
(24)针对“个别支行营销费用未落实集中采购”问题
整改情况:一是强化制度建设。修订并印发了《江西银行股份有限公司集中采购管理办法》,进一步规范了集中采购行为二是开展专业培训。对基层采购人员开展集中采购培训工作,提升采购人员业务技能。三是加强监督和检查。开展2019年财务专项自查及检查,并对检查情况进行全行通报,进一步强化了全行的营销费用管理
(25)针对“业务招待费列支未严格执行三单一函要求”问题
整改情况:一是夯实制度基础,加强业务培训。修订并印发《江西银行业务招待费管理细则》,明确了业务招待费列支的具体要求,规范了业务招待费列支。同时,在全行范围内加强了业务招待费的培训确保基层经办人员应知应会加强内控管理。开展业务招待费列支专项检查,明确将业务招待费执行情况作为财务检查持续关注重点,确保长期有效落实。
5.关于“纪委监督责任履职须进一步抓实”问题整改情况
26)针对“部分纪检监察人员为兼职”问题
整改情况:一是做好派驻机构改革工作。持续深化“三转”,设立党风廉政办公室,规范机构设置驻行纪检监察组按要求向省纪委组织部报送监察信息和履职情况。二是厘清纪检监察工作职责。加强上级单位及同业纪检监察工作情况的学习和调研,党委会研究通过了纪检监察派驻改革后相关职责调整人员配置等事宜。
27)针对“总行部分纪检监察人员存在既当运动员,又当裁判员的现象”问题
整改情况:逐步厘清职责划分增强全行纪检监察力量。下一步,在全行范围内开展纪检监察人员兼岗情况排查,补充纪检监察人员编制,持续推动“三转”落实。
28)针对“对监督执纪业务流程不熟悉”问题
整改情况:一是规范监督执纪流程。印发《省纪委省监委驻江西银行纪检监察组监督执纪工作暂行办法》,进一步规范线索处置、谈话函询、初步核实、立案审查和审理等相关监督执纪工作。二是加强组内学习培训。召开省纪委省监委驻江西银行纪检监察组组务会和专题组务会,组织学习《纪检监察干部培训系列课程》《中华人民共和国监察法》,强化履职尽责能力,加强对工作规则的理解和运用。三是加强行内学习培训。组织江西银行各分支机构纪委书记(纪律检查委员)及工作人员共70余人学习《纪检监察干部培训系列课程》并开展知识测试,切实提升培训质效。四是积极参加外部学习培训。选派纪委分管负责人参加全省纪检监察干部监督工作业务培训班;选派纪检工作人员参加全省纪检监察干部综合业务培训班;选派负责信访举报业务的工作人员参加全省纪检监察系统检举举报平台业务培训班;全组成员参加省直派驻(出)机构监督检查业务培训班。进一步提高监督执纪的理论水平,规范业务操作流程
29)针对“没有聚焦主责主业”问题
整改情况:一是严格对标上级要求和经验制定了驻行纪检监察组2019年第四季度监督执纪工作要点,进一步明确工作重点和方向。二是深化运用监督执纪“四种形态”。明确“提高谈话函询质量,科学研判谈话函询结果真实性和可信度,按全年不少于5%的比例进行抽查核实”。三是加强警示教育。转发全行学习中共江西省纪委《关于4起“怕慢假庸散”典型问题的通报》和《关于我省6起违反中央八项规定精神典型问题的通报》,组织全行学习《关于我省6起违反中央八项规定精神典型问题的通报》,要求广大党员干部职工以案为鉴、汲取教训,自觉对照检查。四是加强问责权限的学习运用。在今后的监督执纪工作中,将以事实为依据,以党章党规党纪为准绳,深挖细查,对违犯党纪政纪的员工,坚决查处,绝不姑息。
6.关于“中央八项规定精神须进一步落实”问题整改情况
30)针对“对部分违纪问题没有主动监督”问题
整改情况:一是强化现场监督检查。如前往分支机构进行明察暗访,现场指出了办公秩序等方面的突出问题;就主题教育、作风建设、国庆节前党内廉政教育扶贫工作问责工作开展情况进行监督检查。二是强化重要会议监督。明确驻行纪检监察组根据工作需要参加江西银行党委会、董事会、监事会、行长办公会以及其他重要会议,让权力在监督下运行。三是强化作风督查。对照省委第五巡视组在我行巡视中发现的少数干部工作纪律、作风等方面存在的突出问题,对相关人员进行通报批评,并要求在支行全行大会上作出检讨,形成了警示教育作用。四是强化问题线索管理。印发《省纪委省监委驻江西银行纪检监察组关于进一步加强和规范问题线索管理工作的通知》,要求全行各分支机构于每月5日前报送《受理权限范围内的监督对象的问题线索备案统计表》,严格按程序进行处置。五是细化职责范围。《中共江西省纪委省监委驻江西银行股份有限公司纪检监察组履行监督责任实施细则》明确“驻行纪检监察组可以组织江西银行总行纪检部门、计划财务部、风险部、合规部、审计部等工作人员,对信访举报件进行会商处置,并对重要情况进行通报”。
(31)针对“问责对下不对上”问题
整改情况:对2018年深化整治市场乱象自查和检查发现问题进行重新梳理。印发《江西银行关于2018年深化整治市场乱象问题补充问责的通报》对问责不到位情况进行补充问责。下一步,将对《江西银行不良授信问责管理办法》进行修订,在问责对象中增加总行授信审批部负责人、信贷审批委员会委员和金融市场业务委员会委员等岗位。如认定上述人员存在明显不尽职行为的,将依照《江西银行违规积分管理办法》、《江西银行工作人员违规失职行为处理办法》进行处罚。
(32)针对“形式主义、官僚主义不同程度存在”问题
整改情况:一是规范调研工作。修订《江西银行领导干部调研工作制度》,明确要求总行领导班子成员每年用于调研的时间不少于30天,总行中层干部每年用于调研的时间不少于15天,并及时提交调研报告。二是提高服务基层的意识。已上线“在线服务大厅”,总行各部门设立服务窗口在线解答基层各类问题,畅通了基层反映问题的渠道。三是加强会议精神传达贯彻。将会议精神传达贯彻工作纳入了年度考评内容,确保全行上下凝心聚力、切实执行。四是强化督办工作,推动提高了总行机关办事效率。五是科学制定考核指标。已启动2020年经营计划编制工作,针对各行的经营特点差异化编制经营计划,激励分支行特色业务发展和业务创新能力。下一步,将前往分支行进行实地调研,结合宏观经济环境、市场变化等情况,进一步优化考核指标。
(33)针对“奢靡之风、享乐主义由明转暗”问题
整改情况:一立行立改。已拆除“员工之家”超标设施并进行公开拍卖,将场地改造为职工动感单车活动场所。开展自查。严格按照中央八项规定精神及省委相关要求在全行开展专项清理排查工作。加强抽查。总行成立三个抽查小组,就享乐主义和奢靡之风整改落实情况对分支机构加强随机抽查。下一步,将对专项清理排查中的问题加大整改力度,确保整改到位。
(34)针对“工作责任心不强,作风有待加强”问题
整改情况:一是规范考勤管理。对总行各部门考勤情况进行检查和通报,梳理各分支行考勤制度,进一步严肃劳动纪律。二是规范报送流程。要求对外报送材料需经办、复核、审批人员签字并留存;开展业务培训,盘点日常工作中的易错点;与监管部门加强业务沟通,有效避免了因工作疏忽、理解不到位造成的报送错误。三是开展暗访检查。检查工作涉及30余家分支机构,检查重点包括办公秩序、会议纪律、着装管理、考勤制度等。
(35)针对“部分办公用房存在超标现象”问题
整改情况:一是全面规范。印发《江西银行工作人员办公用房管理办法》,进一步规范全行工作人员办公用房管理。二是全面整改。严格按照《江西银行办公用房管理办法》规定,对总行和分支机构领导干部办公用房面积进行重新测量和统计。截至11月15日,已全部整改到位。
36)针对“营业费用列支存在不规范现象”问题
整改情况:一是强化纪律教育。通过组织开展观看警示教育片开展财经纪律培训等方式,进一步传导合规理念,严肃财经纪律。二是开展财务检查。开展营业费用列支财务专项检查对日常经营中存在的问题进行通报,有效发挥监督管理职能。三是提高违规成本。上调员工财务违规积分标准,提高违规成本,增强纪律威慑。
37)针对“发放福利存在不规范现象”问题
整改情况:一是规范管理。对照中央及地方政府相关标准,修订并印发《江西银行福利费开支标准》,明确了福利费开支的管理要求和具体标准。二是立行立改。停止发放超标准、超范围福利费。三是自查自纠。开展福利费开支财务专项检查明确将福利费执行情况作为每年财务检查持续关注重点。四是加强宣导。开展全行财务培训,重点宣讲了福利费相关政策和开支标准,做到全行整齐划一、令行禁止。
(三)“政治责任不够强,党建工作意识淡薄”方面
7.关于“‘重业务、轻党建’”问题整改情况
38)针对“对党建工作重要性认识不足,责任制落实不严”问题
整改情况:一是落实工作责任。制定《江西银行党委关于落实党建工作责任制的暂行规定》,对全行党建工作进行全面系统的谋划部署,压紧压实管党治党责任。二是强化党建考核。明确将党建工作考核纳入全行考核指标体系,完善党建考评工作。三是加强结果运用。明确将党建考核结果作为基层党组织和党员干部年评先评优、绩效考核、干部选拔任用等重要依据。四是规范会议记录。制定《江西银行党委(支部)会议记录工作指导办法》,明确党委(支部)会记录要素、要求和标准;组织对全行基层党组织党务工作者及党组织会议记录人员进行了集中培训,指导相关人员严谨规范做好记录。五是坚持率先垂范。坚持行领导班子成员带头落实“三会一课”、双重组织生活等要求,明确行领导定期在总行、分管条线或基层党组织讲授专题党课,加强党建工作指导。六是加强教育管理。组织全行学习习近平新时代中国特色社会主义思想、系列重要讲话和党建基础理论,并组织全行参加党建基础理论知识测试,提升党员干部理论素养。下一步,将加快落实党建工作考核纳入全行考核指标体系等相关要求。
39)针对“基层党建工作考核评价不到位”问题
整改情况:10月下旬,分两批组织全行基层党组织书记赴省委党校参加脱产培训,学习了基层党建工作考核相关要求等理论知识,帮助基层党组织负责人提升党建工作能力。下一步,一是落实考核办法,促进基层党建工作考核。二是强化监督考核,组织召开基层党组织书记抓党建工作述职评议会议。三是强化结果运用,在全行营造抓党建工作“比学赶超”的浓厚氛围。
40)针对“党建工作联系点制度落实不够”问题
整改情况:一是建立联系点制度。制定《江西银行党员领导干部基层党建工作联系点制度》,明确行领导每年指导推进基层联系点的党建工作。二是建立工作台账。围绕党建工作目标和责任,建立基层党建重点工作台账,对制度执行和工作落实情况进行跟踪,增进基层党建规范化水平。下一步,行领导将加强与基层联系点的工作联系和指导。
(41)针对“领导班子成员基层党建工作过问不多”问题
整改情况:《江西银行领导干部调研工作制度》明确规定,“各级领导干部应安排有针对性、改进工作或解决实际问题的重点调研,并形成调研报告”;同时要求针对基层党组织党风廉政建设推进情况和党建工作开展情况,在调研报告中列出单独章节进行介绍说明。
(42)针对“重业务、轻党建”问题
整改情况:一是强化工作导向。10月14日,召开巡视整改部署会暨三季度工作会,针对巡视整改指出的主要问题向全行发出了整改动员令。二是广泛征求意见。负责开展接待日活动的行领导面向基层征求了党建方面的工作意见,并及时予以答复。三是增强党建工作队伍。决定对党委办公室党委组织部增配人员,同时在各分支行增设党建管理岗下一步,将加快拟定并发布《江西银行党建工作责任制考核办法,进一步明确党建工作的考核内容和要求。
(43)针对“党组织‘三会一课’、民主评议党员等活动落实不到位问题
整改情况:一是建立党员学习培训制度。发《江西银行党员教育培训管理办法》,对培训内容及形式、培训管理、培训考核及总结进行了明确规定。二是促进党务干部队伍专业化,要求各基层党组织安排具体人员从事党建工作。三是提升业务能力。组织全行党务工作者及党委(支部)会议记录人进行集中培训,提升基层党建工作水平。四是强化督促指导。印发《江西银行2019年基层党建工作检查方案》《关于2019年基层党建工作抽查情况的通报》,推进基层党建工作规范化、标准化建设。下一步,及时跟踪问效。根据基层党组织报送的民主(组织)生活会整改方案,督导问题整改到位。
(44)针对“个别基层党组织不健全问题
整改情况:全面梳理分支行党委成员缺额情况。目前,相关人员已经行党委研究决定予以任命。
(45)针对“党委(支部)会议记录不规范问题
整改情况:一是制定指导办法。印发《江西银行党委(支部)会议记录工作指导办法》,明确记录要素和要求,并指定党办人员做好党委会学习记录,原汁原味记录会议情况。二是建立专人负责制。印发《江西银行关于建立基层党组织会议记录专人负责制的通知》,对会议记录人员进行专门管理。三是加强培训力度。对全行基层党组织会议记录人员进行了集中培训。四是加强督促检查。印发《江西银行2019年基层党建工作检查方案》,重点检查基层党组织党委(支部)会议记录。今后将形成常态机制,定期抽查基层会议记录,纠正不规范之处。
46)针对“党员档案管理不规范”问题
整改情况:一是完善材料补制。已按规范要求完成《入党志愿书》补制工作。二是加强档案规范化管理。各基层党组织按照要求将党员档案整理并移交归档,进一步夯实档案管理工作基础。
8.关于“选人用人工作须进一步规范”问题整改情况
47)针对“选任程序规范性有待进一步提升”问题
整改情况:一是加强制度建设。修订了《江西银行中层干部选拔聘任工作实施方案》,将民主推荐作为干部选任的必经程序,推动选人用人工作更加务实高效。二是加强制度学习。行领导学习了《党政领导干部选拔任用工作条例》《干部选拔任用工作监督检查和责任追究办法》《干部人事档案工作条例》等重要制度文件,进一步提升科学精准选人用人意识。三是强化督促指导。印发了严格执行选任相关制度的通知,要求分支机构按照干部管理权限,切实增强制度执行,精准传导选人用人导向。
48)针对“干部交流制度执行不到位问题
整改情况:一是规范管理。明确要求分支行行长和总行部门正职按制度规定定期开展轮岗交流。二是抓好督导。针对分支行中层存在已到轮岗年限未轮岗的现象,积极督促分支行完成整改。下一步,将落实行党委决议,督导相关分支行行长、总行部门正职、分支行中层干部按规定时间落实轮岗交流。
49)针对“违规违纪处分未进入档案问题
整改情况:一是立行立改。已将相关人员违规违纪处分材料整理后入档。二是规范要求。严格按照《干部人事档案工作条例》有关规定,建立台账,及时归档,规范管理。下一步,将持续跟踪落实,同时督促分(支)行开展干部人事档案专项审核“回头看”检查。
三、坚持抓常抓长,久久为功,巩固提升整改成效
经过两个月的集中攻坚,江西银行的整改工作取得了初步成效但我们清醒认识到,巩固、提升巡视整改成效永远在路上这次省委第五巡视组反馈的问题,很多需要常抓不懈、长期整改,特别是一些深层次的涉及到体制、机制和制度方面的问题,需要通过深化改革来持续推动落实。我们将深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,全面贯彻落实习近平总书记视察江西时的重要讲话精神,坚决贯彻落实中央和省委各项决策部署,结合“不忘初心、牢记使命”主题教育,保持“不降标准、不减力度”,全面巩固整改成果,确保党的建设全面加强、后续整改落实到位、长效机制建立健全整改成果充分运用。
(一)举一反三,全面强化党建和公司治理
以全面落实此次巡视整改和“不忘初心、牢记使命”主题教育为契机,加强政治理论学习,落实全面从严治党,切实筑牢信仰之基、补足精神之钙、把稳思想之舵,始终在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。推进公司治理能力现代化,进一步理顺党委与“三会一层”的关系,健全并有效落实“三重一大”议事决策机制,充分发挥党组织的领导核心和政治核心作用,特别是加强对内部改革和重大经营决策的“把方向、管大局、保落实”作用。
(二)驰而不息,紧抓不放推进后续整改
以更高的站位、更强的担当、更严的标准、更实的作风抓好后续整改工作。发扬“钉钉子”精神,目标不变、力度不减,确保每个问题整改真正落到实处。坚持分类施策、统筹推进:对于已经完成的整改任务,适时组织“回头看”,进一步巩固整改成果,坚决防止问题反弹回潮;对于整改效果不好的,深入剖析原因、切实改进方法,严格按照时限跟踪督查,确保整改取得实实在在的成效;对于需要长期坚持的问题,保持定力、久久为功,持续抓好成果巩固和工作深化。对问题整改不积极、效果不明显、进度缓慢的责任单位和责任人进行严肃问责,确保整改落实见真章、动真格、求实效。
(三)查漏补缺,着力构建“长久立”机制
坚持把问题整改与制度建设结合起来,坚持用制度管权、管人、管事,强化制度刚性约束。以此次巡视整改为契机,深入分析查找产生问题的深层次制度根源,对全行制度体系进行再梳理、再优化、再完善,建立健全相互衔接、相互配套的长效机制,切实做到解决一个问题、堵塞一个漏洞、完善一套制度”,实现管长远、治根本的效果
(四)知行合一,积极推进巡视整改成果转化
强化巡视整改成果转化运用,把巡视整改形成的好氛围、好作风、好制度切实转化为推动全行各项事业发展的强大内生动力。围绕深化金融供给侧结构改革、服务全省实体经济社会发展等目标,进一步解放思想、改进作风、创新发展、实干担当,不断开拓江西银行发展新境界,努力实现高质量跨越式发展,争做“金融赣军”排头兵,为江西在中部率先崛起“做示范、勇争先”作出应有的贡献。
欢迎广大干部群众对巡视整改落实情况进行监督。如有意见和建议,请及时向我们反映。联系电话:0791-86768531;邮政信箱:南昌市红谷滩新区金融大街699号江西银行党委办公室;邮编:330038;电子信箱:zhoucc@jx-bank.com
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